景洪市农业信息和环境保护服务中心2026年度预算公开说明
景洪市农业信息和环境保护服务中心2026年预算公开目录
第一部分 景洪市农业信息和环境保护服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市农业信息和环境保护服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市农业信息和环境保护服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责农业信息化建设、平台网络信息管理和“三农”宣传，数字农业应用技术开发及推广培训等相关工作；负责 农业信息采集、整理、审核签发及上网发布；负责农业环境保护 和质量监测，开展生态农业建设；编制全市农村能源建设规划， 开展能源新技术、新方法等试验示范推广，承担农村可再生能源 开发利用和节能减排等工作；配合开展改善农村人居环境、村庄 整治、提升村容村貌，承担农业面源和农用地土壤污染防治及受 污染耕地利用；负责农村社会事务工作；协助河长制工作；完成 市农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：农业信息组，农业环境保护组。
所属单位2个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位2个，即：景洪市农业信息和环境保护服务中心，景洪市乡村振兴信息中心（不独立核算）。
（三）重点工作概述
1.农业信息宣传工作：一是进一步抓好农业信息中心建设，做好景洪市政府信息公开网、景洪融媒、景洪农业微信公众号、西双版纳州农业农村局窗口、三农通等农业信息网络服务平台的安全运行及云视讯会议系统管理；二是突出信息重点，围绕乡村振兴、特色产业提质增效、新品种新技术引进等核心工作，开展深入宣传，挖掘典型，及时收集反映农业农村工作中的新情况、新问题、新经验和意见建议。
2.农膜回收工作：一是开展好农膜科学使用回收利用宣传推广。采取多种形式，加强《土壤污染防治法》《农用薄膜管理办法》等法规的宣传，增强农膜生产者、销售者、使用者的社会责任，提高全社会特别是广大农民参与防治白色污染的自觉性和积极性；二是全力推进地膜科学使用项目实施。通过项目建设，充分发挥财政资金的激励引导作用，通过补助的方式，促进全市废旧地膜回收，建立重点作物、重点区域的地膜回收利用网络体系，构建市场化运行机制，全市农膜回收率达85%以上；三是联合相关部门，加大执法处罚力度。加强日常巡查检查，发现违法行为，及时进行处罚，树立典型，提高种植户回收农膜的自觉性；四是结合土地流转合同规范，将农膜回收列入合同条款，探索建立保证金制度，以此倒逼企业、合作社、大户进行农膜回收。
3.受污染耕地安全利用工作：一是继续开展第二轮耕地环境质量类别划分后现场核查、边界踏勘、现场非农用地调查、种植制度调查、各种农作物种植面积与生长状况核实、农产品协同监测、措施落地指导核实等工作；二是持续加强全市耕地土壤环境保护宣传教育工作，普及耕地土壤污染防治有关知识，营造保护土壤环境质量社会氛围。
4.农业外来入侵植物防控工作：重点以薇甘菊防控为主：一是积极组织开展好薇甘菊日常野外巡查、监测工作，督促各乡镇、街道履行好属地防除责任，按照“早、快、小”的原则，及早发现及早防除。二是加强宣传培训，广泛发动人民群众“群防群治”，采取化学防控和人工防控相结合方法，有效控制薇甘菊的蔓延和危害。三是积极配合上级部门做好外来入侵植物防控试验、示范工作，探索更有效的防治方法，提升景洪市外来物种入侵防控水平。
5.农村能源使用安全管理工作：持续组织开展好农村沼气设施安全生产隐患排查整治工作，坚持边排查边整改，立行立改、标本兼治，同时做好安全警示标牌设置、安全知识宣传、安全提示等工作，确保农村沼气安全生产持续稳定。
6.积极配合完成农业大气污染防治、农村人居环境整治、河长制等工作：一是配合做好大气污染防治农业秸秆禁烧工作，强化巡查检查、宣传教育，利用林业天眼智慧系统监控秸秆焚烧，及时发现火情火点，推送乡镇（街道）及时处置，减少因秸秆焚烧产生的烟尘污染大气。二是配合做好农村人居环境整治，组织开展农村厕所革命，改善农村人居环境。三是配合做好河长制工作，履行农业农村责任河湖监督管理，定期不定期开展好巡查检查，对河湖破坏和污染行为及时进行处置。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入327.49万元，其中：一般公共预算拨款收入327.49万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少17.61万元，下降5.10%，减少主要原因：因本年在编人员比上年减少1人，工资及社会保障缴费等较上年减少，一般公共预算拨款收入中基本支出减少17.61万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入327.49万元，其中:本年收入327.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少17.61万元，下降5.10%，减少主要原因：因本年在编人员比上年减少1人，工资及社会保障缴费等较上年减少，一般公共预算拨款收入中基本支出减少17.61万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 327.49万元。财政拨款安排支出 327.49万元元，其中：其中：基本支出327.49万元，与上年对比减少17.61万元，下降5.10%，减少主要原因：因本年在编人员比上年减少1人，工资及社会保障缴费等较上年减少，一般公共预算拨款收入中基本支出减少17.61万元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于事业退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.89万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.06万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.71万元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费。
5.卫生健康支出——行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.45万元，主要用于大病、生育保险缴费。
6.农林水支出—农业农村—事业运行235.31元，主要用于事业人员工资，工伤、生育保险缴费及日常公用经费。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.89万元，主要用于职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.23万元，其中：政府采购货物预算2.23万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市农业信息和环境保护服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较上年减少0.06万元，下降3.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市农业信息和环境保护服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
景洪市农业信息和环境保护服务中心2026年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市农业信息和环境保护服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为1.69万元，较上年减少0.06万元，下降3.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.69万元，较上年减少0.06万元，下降3.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（车辆应上下文一致）。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，景洪市农业信息和环境保护服务中心资产总额3.68万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产3.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.66万元，其中固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值4.37万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
