景洪市城市更新中心2026年预算公开说明
景洪市城市更新中心2026年预算公开目录
第一部分 景洪市城市更新中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市城市更新中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市城市更新中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州、市城市更新改造的方针。
2.贯彻执行政策和法律法规；协助主管部门建立完善城市更新改造配套规定、办法和工作流程。
3.负责统筹协调、跟踪服务城市更新改造工作，审核城市更新改造项目经济性评估、经济平衡等方面的工作。
4.负责更新改造（城镇老旧小区改造、城镇棚户区改造、老旧厂区改造等工作）的宣传教育培训、调查研究、经验总结及推广，监督、协调、指导、服务工作。
5.负责城市体检评估工作，协助相关部门编制城市更新改造的中长期发展规划、制定城市更新年度计划。根据城市更新规划，谋划城市更新项目，并做好包装、推介。
6.负责城市基础设施建设、项目管理等工作。完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、项目监督室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续推进景洪市2024年老旧小区改造（州农垦局住宿区等48个小区）配套基础设施建设项目。改造建设任务为48个小区（住宿区），163栋2108户，总投资额为4610.87万元，已下达资金3268.77万元。目前二期连片打造的已完工16个住宿区，剩余10个正在推进中，一期的22个住宿区已全部完工。
2.实施景洪市2024年增补老旧小区改造（州财保住宿区等51个小区）配套基础设施建设项目。改造建设任务为51个小区（住宿区），203栋2193户，总投资额为2497.32万元，已下达资金1800万元，目前已完工49个住宿区，剩余2个正在推进中，已完成产值1690万元。
3.加快推进景洪市2025年老旧小区改造（州法院小区等44个小区）配套基础设施建设项目，改造建设任务为44个小区（住宿区），188栋2195户，总投资3198.88万元，已下达资金2132.97万元。目前已完工18个住宿区，剩余26个住宿区正在推进中。
4.加快推进景洪市2025年嘎栋片区及允景洪片区城市危旧房改造项目、景洪市2025年曼弄枫片区城市危旧房改造项目，项目共涉及300户居民，总投资1545.65万元，已下达资金1373.2万元，目前正在推进中。
5.实施云南省2024年超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目，项目资金45万元。项目涉及花伴里小区3部电梯更新，目前已完成电梯安装验收及资金拨付。
6.实施云南省2025年超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目，项目资金1440万元。项目涉及10小区96部电梯更新，目前已完成电梯安装验收及资金拨付。
7.与市场监管部门对接，对全市15年以上电梯进行排查，申报2026年超长期特别国债资金支持设备更新项目5个，涉及38部。
8.北环路隧道工程项目（傣江南三期·滨江锦苑）。项目总投资85922万元，累计完成投资74830.04万元，涉及回迁安置户数110户，回迁安置房涉及8号楼和6号楼，6号楼已封顶，6#楼屋面层结构施工完成，外墙真石漆施工完成95%；8号楼1、2单元已封顶，8#楼屋面层结构施工，计划于2025年12月完工。
9.引水入城项目。涉及回迁安置户数213户（溪园174户、茗园39户），引水入城项目中的“茗园”和“溪园”。茗园项目总投资22300万元，累计完成投资13316.68万元，项目于2023年3月施工，项目已封顶，地下室工程完成，主体外工程进行中多次协调景洪市城市投资开发有限公司开展39户回迁户的选房工作，景洪市城市投资开发有限公司要求根据《傣乡水城·茗园项目回迁安置房购置监管协议》约定申请支付回购款，待政府支付回购款后可开展选房工作。溪园项目总投资25750.07万元，累计完成投资约17868.21万元，1号楼、2号楼、3号楼、4号楼主体结构全部完成，室外附属工程完成60%，计划2025年12月完工。
10.瑞丰广场项目（雨林庄园）。涉及回迁安置户数12户。瑞丰广场项目（雨林庄园）已竣工验收，项目涉及12户，其中，3户已完成安置，9户已完成选房。多次协调远信房地产开发公司开展对9户回迁户的交房工作，待景丰房地产有限公司将购房款拨付后9户才能交房。
11.景洪市旧城改造——江北农垦医院片区项目。项目计划总投资为88910.69万元，累计完成投资额50879万元，共涉及232户被征收户（回迁安置166户、货币补偿66户）。该项目回迁房已开工建设，回迁房共5栋，目前正在施工的共计3栋，其中：5号楼主体施工至地上33层；3号楼主体施工至地上17层；4号楼主体施工至地上14层，1号楼和2号楼基础土方基本完成，支护基本完成。
12.江北造船厂旧城改造项目。项目计划总投资为50000万元，累计完成29340万元。项目涉及74户回迁安置户，需回迁约106套住房，项目一标段（1幢、3幢、4幢、5幢）已完工并交付使用，一标段预留50套回迁安置房已锁定，因二标段约4.88亩土地暂未收储，所以二标段未能开工建设，为项目顺利推进，景洪市人民政府多次向省交通运输厅、省港投公司、省航务管理局、西双版纳海事局商榷和汇报，现已达成共识，同意收储土地。景洪市人民政府于2025年9月24日组织召开江北原造船厂片区旧城改造项目土地收储工作推进会议，待收储工作完成后，尽快推进后续工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入291.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.76万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加2.20万元，增长0.76%。主要原因是在职职工工资正常晋升，相关经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入291.76万元，其中：本年收入291.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加2.20万元，增长0.76%。主要原因是在职职工工资正常晋升，相关经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 291.76万元。财政拨款安排支出291.76万元，其中：基本支出291.76万元，与上年对比增加2.20万元，增长0.76%，增加的原因主要是在职职工工资正常晋升，相关经费增加。项目支出0.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.12万元，主要用于景洪市城市更新中心退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出30.43万元，主要用于景洪市城市更新中心在职人员基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15.73万元，主要用于景洪市城市更新中心在职人员医疗保险缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.43万元，主要用于景洪市城市更新中心在职人员公务员医疗补助保险缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要用于景洪市城市更新中心在职人员生育保险和工伤保险缴费。
6.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出210.92万元，主要用于景洪市城市更新中心在职人员工资、公用经费支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.22万元，主要用于景洪市城市更新中心公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市城市更新中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市城市更新中心2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
景洪市城市更新中心2026年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市城市更新中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市城市更新中心2026年机关运行经费安排15.71万元，与上年对比增加0.22万元，增长1.42%，主要原因分析：办公设备购置增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，景洪市城市更新中心资产总额108.40万元，其中，流动资产61.77万元，固定资产46.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加44.57万元，其中固定资产增加45.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
