景洪市勐旺乡人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共勐旺乡委员会关于印发《景洪市勐旺乡定岗定责方案》的通知，旺党发〔2026〕3号文件精神执行；其部门主要职责职能是：

1．勐旺乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协、政府、党委联络等工作。管理协调综合应急指挥平台，完成领导交办的其他工作任务。

（2）经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、监督和跟踪集体经济项目可持续经营管理运行情况、发现因病、因灾、突发事件等导致生活困难的农户并识别纳入监测对象，落实帮扶措施等工作。

（3）社会事务办公室（退役军人服务站），股级。负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（4）平安法治办公室，股级。负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

（5）基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

2．事业单位设置和职责

勐旺乡设置3个事业单位：

（1）勐旺乡党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。 建立完善乡、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。

（2）勐旺乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）公益一类事业单位，副科级。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。负责林业发展服务，发展林下种植业、养殖业、采集业，开展巡林巡查，森林草原宣传教育等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（3）勐旺乡农业农村发展服务中心公益一类事业单位，副科级。主要负责农业（负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务，农村集体资金收入）、水务（负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修）、农民负担监督（负责监督涉农收费政策落实，排查农民负担问题，受理农民负担信访监督等工作）、道路交通（负责农村道路交通安全管理，排查整改农村道路交通安全隐患等工作）、搬迁安置、农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治；负责农业经济活动，城乡建设等工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、基层党建办公室。

所属单位3个，分别是：

1.勐旺乡党群服务中心（新时代文明实践所）

2.勐旺乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.勐旺乡农业农村发展服务中心完成上级交办的其他工作

（三）重点工作概述

一是以党建引领为核心，开创事业发展新篇。进一步压实党建工作责任，围绕发展抓党建，抓好党建促发展，健全党建工作责任制和监管督查机制，对党建工作不重视、党建工作效果差的党组织负责人严肃问责，把党建工作做到民政工作对象关心的热点上，放到作风的改进上，形成与业务工作相互渗透、相互促进的局面，全面提升党建标准化规范化水平，抓紧抓实党组织对标提升、晋位升级、全面进步、全面过硬。二是以盘活经济为目标，开创特色产业新篇。大抓优势产业，努力做大产业“蛋糕”，大力发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，做强蓝莓、燕窝果、梅花鹿等新型特色产业，推动农产品做深加工，在建链、畅链、补链、强链、延链上下功夫，提升工业附加值，使产业由单一的种植向仓储、加工、品牌转型。稳住茶叶、坚果、咖啡、小黄牛等传统产业，支持发展绿色优质果蔬，扶持林下种养殖业，让好风景里“长”出新经济，推动勐旺特色走出去、立品牌。三是以项目建设为支撑，开创设施建设新篇。树牢“抓项目就是抓发展、抓项目就是抓经济”理念，强化要素保障，破解项目土地、资金等瓶颈制约，提高项目推进速度、形象速度、投资强度，结合“人居环境提升”“沪滇结对”等项目逐步完善建设。打造以种养殖业为核心，以仓储物流、农产品深加工、农业金融、农业电商板块为辅的全产业链农业产业化乡村振兴示范区，推动一二三产融合发展。四是以集镇建设为抓手，开创乡村风貌新篇。高起点、高定位、高标准开展集镇综合改造，推动集镇特色化发展，释放引领带动集群发展效应；高标准推动爱国卫生“7个专项行动”，压实街长制责任，加大集镇精细化管理管控力度，全面整顿集镇占道经营、私搭乱建、乱扔乱画等乱象，提升集镇绿化、美化、亮化、净化、彩化水平；持续做好人居环境整治工作，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升农村整体精神风貌。五是以严实作风为保障，开创自身建设新篇。严守政治纪律和政治规矩，落实党风廉政建设各项部署要求，锚定“三个定位”及“3815”战略发展目标，用忠诚态度贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。继续围绕“政治理论学习”“我为发展献一策”“为民服务办实事”“问题检视整改”四个计划，传承弘扬“四下基层”优良作风，实打实解决群众“急难愁盼”，更好地推动主题教育走深走实、见行见效。

二、预算单位基本情况

我乡编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制24人，事业编制49人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1772.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1656.66万元，政府性基金预算拨款收入30.01万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入85.44万元。

与上年对比减少6.47万元，主要原因分析：一般公共预算收入少39.94万元，结转结余收入增加38.99万元，其他收入减少5.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1686.67万元，其中:本年收入1647.68万元，上年结转收入38.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1647.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少0.95万元，同比下降0.06%，主要原因分析：结转结余收入增加38.99万元；一般公共预算收入减少39.94万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1772.11万元。财政拨款安排支出1686.67万元元，其中：其中：基本支出1628.10万元，与上年对比增加25.62万元，增长1.60%，增加的原因主要是一是社会保障和就业支出增加，二是在职在编人员增加；项目支出58.57万元，与上年对比减少26.58万元，下降31.22%，减少的原因主要是乡镇社会综合治理（维稳）经费、乡镇社区、村委会、村小组工作经费、乡镇政府公共服务能力保障专项经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇消防运转经费、基层治理专项经费、乡镇盘活资源奖专项资金经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．一般公共服务支出—人大事务—行政运行15.20万元，主要用于人大人员工资及日常工作开支。

2．一般公共服务支出—人大事务—代表工作3.3万元，主要用于人大代表通讯费开支。

3．一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行237.95万元，主要用于机关行政人员（政府）工资及日常工作开支。

4．一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.15万元，主要用于支持做好政府各项管理工作等开支。

5．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行84.17万元，主要用于机关行政人员（党委）工资及日常工作开支。

6．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行133.98万元，主要用于勐旺乡党群服务中心（新时代文明实践所）（事业）工资及日常工作开支。

7．一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.23万元，主要用于农村困难党员生活补助。

8．公共安全支出—公安—其他公安支出10.08万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助资金开支。

9．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.9万元，主要用于行政单位退休人员离退休经费开支。

10．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.02万元，主要用于事业单位退休人员离退休经费开支。

11．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出124.28万元，主要用于行政事业单位人员单位基本养老保险缴费开支。

12．社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.17万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

13．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.81万元，主要用于行政单位医疗开支。

14．卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗43.59万元，主要用于勐旺乡党群服务中心（新时代文明实践所）、勐旺乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、勐旺乡农业农村发展服务中心3个事业单位医疗开支。

15．卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助42.56万元，主要用于政府及下属事业单位公务员医疗补助开支。

16．卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.24万元，主要用于政府及下属事业单位大病险及工伤险开支。

17．城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法0.72万元，主要用于基层治理执法开支。

18．城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出40.44万元，主要用于社区的人员补助及日常工作开支。

19．城乡社区支出—城乡社区管理事务—农业农村生态环境支出0.00万元，主要用于农业农村生态环境开支。

20．农林水支出—农业农村—事业运行364.13万元，主要用于勐旺乡农业农村发展服务中心人员工资及日常工作开支。

21．农林水支出—农业农村—执法监管154.49万元，主要用于勐旺乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）人员工资及日常工作运转开支。

22．农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设85.44万元，主要用于农村基础设施建设开支。

23．农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助253.58万元，主要用于各村委会、村小组的人员、村（社区）离任干部补助和日常工作开支。

24．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金103.48万元，主要用于政府及下属事业单位的住房公积金开支。

25．灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援1.23万元，主要用于专职消防队24小时值勤备战伙食开支。

26．其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出30万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金开支。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.61万元，其中：政府采购货物预算1.61万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐旺乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.84万元，较上年减少5.11万元，下降24.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市勐旺乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市勐旺乡人民政府2026年公务接待费预算为8.64万元，较上年减少0.96万元，下降10%，国内公务接待批次为125次，共计接待207人次。

减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待标准和陪同人员，严格控制公款接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市勐旺乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年减少4.15万元，下降36.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费7.2万元，较上年减少4.15万元，下降36.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本，严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置；制定了车辆管理制度，加强车辆管理，减少车辆管理中的“跑冒滴漏”，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理，严禁公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市勐旺乡人民政府2026年机关运行经费安排76.53万元，与上年对比增加4.39万元，主要原因分析：在职在编人员数量增加，故机关运行经费增加。

景洪市勐旺乡人民政府下属3个事业单位2026年公用经费共安排47.44万元，具体如下：

1．景洪市勐旺乡农业农村发展服务中心26.97万元，比上年增加2.94万元，增长12.25%，增加的主要原因是：新录入事业单位人员4人，1人三支一扶人员转编，故公用经费标准预算增加。

2．景洪市勐旺乡党群服务中心（新时代文明实践所）10.18万元，比上年增加1万元，增长10.89%，增加的主要原因是：新录入入事业单位人员2人，故公用经费标准预算增加。

3．景洪市勐旺乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）10.29万元。比上年增加1万元，增长10.76%，增加的主要原因是：新录入事业单位人员1人，故公用经费标准预算增加。

2026年事业单位日常公用经费总体比上年增加4.97万元，增加的主要原因分析：新录入人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，景洪市勐旺乡人民政府资产总额2606.70万元，其中，流动资产132.69万元，固定资产702.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1766.01万元。与上年相比，本年资产总额增加124.07万元，其中固定资产增加209.12万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值35万元；报废报损资产215项，账面原值30.58万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：部门预算公开样表.xlsx