景洪市信访局2026年度预算公开说明
景洪市信访局2026年预算公开目录
第一部分 景洪市信访局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市信访局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市信访局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
①受理、转送、交办信访事项；
②协调解决重要信访问题；
③督促检查重要信访事项的处理和落实；
④综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考；
⑤指导本级其他机关、单位和下级的信访工作；
⑥提出改进工作、完善政策和追究责的建议；
⑦承担本级党委和政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信股、网络信访股。
①办公室。负责机关日常运转工作。负责文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作。承担信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理等工作。负责对全市信访工作的综合协调和指导。负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、综合文稿起草、对外宣传、政务公开和人民建议征集工作，提出加强和改进信访工作的建议。负责对乡镇（街道）、农场和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。负责机关党群工作。负责组织人事、机构编制、教育培训等工作。承担离退休人员服务工作。承担市委信访工作联席会议办公室日常工作。
②接访办信股。负责群众来访接待工作。反映群众来访中的重要情况。转送、交办、督办重要来访事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。指导检查全市群众来访接待工作。负责受理办理群众来信。反映群众来信中的重要情况。转送、交办、督办重要来信事项。指导检查全市来信办理工作。负责协调指导到州赴省进京访的处置工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置，承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访矛盾纠纷排查化解工作。
③网络信访股。负责受理办理群众通过网络途径提出的信访事项。承担省委书记、省长、州委书记、州长和市委书记、市长电子信箱信件的办理工作。综合分析和反映群众网络信访中的重要情况。转送、交办、督办重要网络信访事项。指导检查全市网络信访办理工作。负责协调指导全市信访信息系统建设和应用工作。负责“云南信访信息系统”和视频接访系统的建设、运维工作。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。
（三）重点工作概述
加强组织领导，全面压实各级部门责任，严格按照《信访工作条例》要求，强化统筹协调和督办力度，确保不发生赴省进京访及极端事件；坚持一线工作法和注重初信初访工作，把矛盾纠纷排查化解工作的重心从事后处理转移到事前预防上来，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。同时，定期组织开展信访业务能力提升培训，加大对乡镇街道部门信访工作的业务指导，进一步提升业务工作人员的履职能力。按照“五个法治化”、“四个到位”要求，推动各级领导干部接访下访常态化、制度化，加大对重点信访案件、信访积案的督查督办力度，确保信访事项得到有效办理；优化工作流程机制，进一步完善接访办信工作流程，细化登记、受理、办理、反馈等各环节的工作标准和要求，实现全程规范化管理；以“精准化、规范化、智能化、长效化”为核心目标，以细化举措、强化执行、优化保障推动依法分类工作提质增效，切实把法治思维和法治方式贯穿信访分类全流程。通过规范分类前置审核流程，明确不同程序的调查核实要求、答复文书标准及救济途径告知内容，依托信访信息平台建立“分类-分流-协办-反馈”闭环机制，确保“分类精准、程序合规、处理合法”；强化信访部门与联席会议成员单位之间的沟通协调，建立健全涉法涉诉信访工作衔接协调机制，明确信访部门与司法机关在涉法涉诉信访事项处理中的职责分工与工作衔接流程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人（含参公）。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入211.05万元，其中：一般公共预算拨款收入211.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年256.09万元对比减少45.04万元，主要原因是2026年人数相较2025年年初预算时减少1人；近期信访形势稳定，驻京劝返工作经费减少，故费用减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入211.05万元，其中:本年收入211.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年256.09万元对比减少45.04万元，主要原因是2026年人数相较2025年年初预算时减少1人；近期信访形势稳定，驻京劝返工作经费减少，故费用减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出211.05万元。财政拨款安排支出211.05万元，其中：其中：基本支出202.34万元，与上年对比减少3.75万元，下降1.82%，减少的原因主要是2026年人数相较2025年年初预算时减少1人；项目支出8.71万元，与上年对比减少41.29万元，下降82.58%，减少的原因主要是近期信访形势稳定，驻京劝返工作经费减少，故费用减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行149.41万元，主要用于行政在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、编外人员工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、驻村工作队员生活补助等日常公用经费。
2.一般公共服务支出-信访事务-信访业务8.71万元，主要用于保障业务接访、驻京工作等有序开展。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.12万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.58万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费、大病保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.66万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工、退休职工的公务员医疗补助。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工生育保险。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.25万元，主要用于住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.14万元，其中：政府采购货物预算2.54万元、政府采购服务预算1.6万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元，较上年2.72万元减少0.08万元，降低2.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市信访局2025因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景洪市信访局2026公务接待费预算为0.97万元，较上年1.00万元减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待140人次。主要原因是厉行节约，结合单位实际缩减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市信访局2026年公务用车购置及运行维护费为1.67万元，较上年1.72万元减少0.05万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费为1.67万元，较上年1.72万元减少0.05万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市信访局2026年机关运行经费安排17.92万元，比上年20.77万元减少2.85万元，降低13.72%，降低的原因是：2026年人数相较2025年年初预算时减少1人，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，景洪市信访局资产总额8.57万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产5.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.94万元，其中固定资产减少1.99万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
