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景洪市2019年1—2月财政收支预算执行情况

来源 :景洪市财政局 浏览 : 发布时间 :2019-03-15 【字体: 大  中  小 

1-2月,景洪市财政部门稳中求进,积极组织财政收入,着力优化财政支出结构,合理安排财政支出,全力保障和改善民生,财政收支运行情况总体平稳。

一、景洪市财政收支预算执行情况

(一)地方一般公共预算收支完成情况

1-2月,市本级地方一般公共预算收入完成24135万元,为年初预算数的18.8%,同比增收4090万元,同比增长20.4%,超进度2.2个百分点。其中税收收入完成22760万元,完成年初预算数23.9%,同比增收6413万元,同比增长39.2%,超进度7.3个百分点;非税收入(含教育附加费789万元)完成1375万元,完成年初预算数4.2%,同比减收2323万元,同比下降62.8%。

分征收部门情况:税务地方级收入完成23549万元(含教育附加费789万元),同比增收6633万元,同口径增长39.2%;财政及其他部门完成586万元,同比减收2543万元,同比下降81.3%。

地方一般公共预算支出完成57685万元,完成年初预算数的14.7%,同比增支682万元,同比增长1.2%。

(二)政府性基金预算收支完成情况

政府性基金收入完成12286万元,为年初预算数3.3%,同比增长318.9%,增收9353万元。其中:国有土地使用权出让收入完成12286万元,完成年初预算数3.4%,同比增长1807.8%,增收11642万元。

政府性基金支出完成10735万元,为年初预算数4.3%,同比增长423.4%,增支8684万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

1-2月完成收入29586万元,为预算数128048万元的23.1%。同比减收7967万元,下降21.2%。减收主要因素:财政补贴收入比上年减少;

1-2月完成支出20706万元,为预算数150497万元的13.8%。同比增支2943万元,增长16.6%。支出增加主要因素:待遇支出比上年增加。

(四)国有资本经营预算执行情况

由于未到年末,国有企业未结算上年实现的利润,故收入为0。

1-2月,国有资本经营预算支出0万元。

二、财政收支预算执行的特点

(一)税收收入持续增长。2月,随着“营改增”政策的影响以及经济形势的进一步好转,税收收入持续增长。税收收入完成22760万元,同比增长39.2%。主要是增值税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、土地增值税、契税等实现了增长。增值税完成11243万元,增长31.2%,其中改征增值税完成8124万元,同比增长54.6%;资源税完成283万元,同比增长83.8%;城市维护建设税完成1713万元,同比增长41.7%;房产税完成656万元,同比增长19.9%;印花税完成518万元,同比增长33.5%;土地增值税完成2144万元,同比增长109%;契税完成4366万元,同比增长112.1%。

(二)收入结构持续改善。

2月份,税收收入完成22760万元,同比增收6413万元,增长39.2%,占一般公共预算收入的94.3%;非税收入(含教育附加费789万元)完成1375万元,同比减收2323万元,下降62.8%,占一般公共预算收入的5.7%。税性收入比重较去年同期增长12.8个百分点,收入结构趋于优化,收入质量有效改善。但非税收入下降12.8%,财政及其他部门要加强非税收入动态管理,做到按进度应收尽收。

(三)政府性基金收入持续增长增收有力。2月,政府性基金收入完成12286万元,同比增收9353万元,增长318.9%。其中:国有土地使用权出让收入完成12286万元,完成年初预算数3.4%,同比增长1807.8%,增收11642万元。

(四)民生支出相对保障有力。2月止,一般公共预算支出完成57685万元,比上年增支682万元,增长1.2%。其中:教育支出10375万元,同比增长16.9%;文化旅游体育与传媒支出528万元,同比增长97.8%,超序时进度2.6个百分点;卫生健康支出(原医疗卫生支出)14493万元,同比增长23.9%,超序时进度19.9个百分点;社会保障和就业支出19177万元,超序时进度19.4个百分点。着力“保民生”,全市民生类支出50533万元,占一般公共预算支出总量的87.6%。

三、下步工作建议

(一)加大征收收入力度。强化收入的监控和分析,及时跟踪了解各部门组织收入完成情况,提高收入征管工作的预见性和主动性。深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素。加强与收入征管部门的沟通协调,增强组织收入的针对性和主动性。

(二)优化支出结构,提高资金使用效益。加强对财政性资金的调度与管理,进一步优化支出结构,提高资金使用效益。继续压缩“三公经费”和行政运行成本等一般性支出,做好各类资金的统筹安排,确保景洪市委、市人民政府确定的2018年各项民生和重点项目的资金要求。细化预算编制,加强预算执行,建立结转结余定期清理机制,不断推进预算绩效等工作,不断提高财政资金使用效率。

(三)持续盘活财政存量资金,加快预算下达和资金拨付,尽快将资金拨付到项目或单位,努力确保民生等各项重点支出需要。

(四)加大土地出让力度。景洪市国土部门应加大土地出让收入的预算执行力度,加快推进土地出让工作,完成年度土地出让收入计划。

图表一:

图表二: